MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0010/20 | Elektrina - vyúčtovanie za január 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 662,01 € | 31.01.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0001/20 | Elektrina - opakované plnenie za 1/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 341,78 € | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0025/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 2/2020 - nedoplatok. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 556,86 € | 29.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 3/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 520,92 € | 31.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0044/20 | Elektrina | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 25.03.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0012/20 | Opakované plnenie - Elektrina 2/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 28.01.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0027/20 | Opakované plnenie elektriny za 3/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 25.02.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0060/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 4/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 344,42 € | 30.04.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0063/20 | Opakované plnenie - Elektrina 5/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 27.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0077/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 5/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 266,00 € | 31.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0081/20 | Opakované plnenie elektriny za jún 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 26.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0092/20 | Opakované plnenie elektriny - júl 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0096/20 | Elektrina - vyúčtovanie za jún 2020. | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 97,80 € | 30.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0110/20 | Opakované plnenie za odber elektriny - august 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 27.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0113/20 | Elektrina - vyúčtovanie za júl 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,45 € | 31.07.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0124/20 | Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 250,43 € | 31.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0121/20 | Opakované dodávky elektriny za 9/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 26.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0134/20 | Opakované plnenie dodávky elektriny - október 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 25.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0140/20 | Elektrina - vyúčtovanie za 9/2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 114,75 € | 30.09.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0151/20 | Opakované plnenie elektriny - november 2020 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 315,86 € | 27.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |