Faktúra č. DFS0019/13

Obstarávateľ
  • Názov: Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  • IČO: 00400238
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0019/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Voda do dispenzorov - 4 ks
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 25,49 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť