| DFB0171/26 |
vyúčtovanie EE za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-59,28 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 06/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
85,75 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
Erasmus - individuálna podpora Granada Španielsko - študenti |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - študenti |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 744,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - doprovod |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
vodné, stočné 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
227,24 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
výplatné pásky 4 - 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,48 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/26 |
farby, laky, maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
226,90 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
plyn ŠJ 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
126,32 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
BOZP 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
OPP, PZS, CO za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
VIS za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
revízie 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
upratovanie priestorov školy za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 597,76 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,48 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
mobily 6/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,10 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
pevná linka+internet 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,26 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
ŽOS 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
záloha EE 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
benzínová kosačka AL-KO |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Jozef Cicák-ASTRA |
30917069 |
|
540,55 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
OOÚ 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
121,97 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
odvoz bio odpadu 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
86,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
34,41 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
133,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 05/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
320,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Kytice pre zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
6,43 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
16,91 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
