| DFB0252/26 |
záloha EE 11/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
02.11.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
14,70 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
470,60 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
511,61 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
73,92 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
77,07 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
193,43 € |
26.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
80,85 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
76,61 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
275,90 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/26 |
kancelársky materiál pre program Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
227,70 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
121,80 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 09/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
70,00 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
177,12 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
153,57 € |
21.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
dodanie archivačných obalov do registratúrneho strediska |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
84,85 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
kalendáre a diáre na rok 2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
26,65 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
110,83 € |
20.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
58,59 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KAPET s. r. o. |
57852499 |
|
223,54 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
224,92 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
67,65 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
nájom športovej haly za 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
46439773 |
|
1 469,73 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
422,72 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
spracovanie registratúry roky 2007 - 2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Lukáš Kapralčík |
54010080 |
|
2 450,00 € |
16.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
učebnica ekonomiky 4.roč- 65 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Didaktovo, s. r. o. |
55620370 |
|
838,50 € |
16.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
tématické mapy-duševné zdravie, krízové situácie, slušná škola, umelá inteligencia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Smart Central Kids s. r. o. |
57695113 |
|
630,00 € |
16.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
147,00 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
49,98 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0015/26 |
fixky a náplne do fixiek na biele tabule, čistiace spreje |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
156,46 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
