| DFB0153/26 |
záloha EE 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
benzínová kosačka AL-KO |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Jozef Cicák-ASTRA |
30917069 |
|
540,55 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
OOÚ 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
121,97 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
odvoz bio odpadu 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
86,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
34,41 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
133,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 05/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
320,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Kytice pre zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
6,43 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
16,91 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
107,31 € |
24.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
26,93 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
38,22 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
106,52 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
150,15 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
príspevok na environementálne vzdelávanie šk.rok 2026/2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45739153 |
|
50,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
276,99 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
200,21 € |
18.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
požiarne hlásiče |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
99,63 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
48,67 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
267,05 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
313,49 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
vodné, stočné 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
221,08 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vyúčtovanie tepla za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-402,96 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
225,30 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
192,03 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
oprava kopírky, dodanie atramentov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
508,72 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
revízie 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
