| DFB0112/24 |
Preventívne psychologické poradenstvo ped. zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Diagnostika tepien s. r. o. |
55937918 |
|
888,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
151,27 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Ochrana objektu za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
58,42 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Malý plyn ŠJ za 05/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
247,66 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
161,62 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,06 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
IT služby za 05/2024, router |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
218,00 € |
02.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,85 € |
02.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
El.energia za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Pevná linka, internet za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,08 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,54 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
187,26 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Služby BOZP za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Vodné, stočné za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
266,86 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
Výkopové práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
108,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
68,61 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
410,97 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
96,48 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,94 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
225,34 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
237,48 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
15,72 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
193,68 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
160,30 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
31,38 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
