| DFB0196/26 |
ubytovanie a strava pracovná porada |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
200,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
oprava žalúzií v učebniach školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Andrej Hambálek |
44170254 |
|
990,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
revízie 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
predĺženie domény a emailu oasered na 5 rokov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
77,24 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 07/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
70,00 € |
12.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/26 |
Erasmus - náklady na dopravu Granada Španielsko |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 390,00 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
plyn ŠJ 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,08 € |
10.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
vyúčtovanie EE za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-268,06 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
VIS za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,48 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
vodné, stočné 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
98,65 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
BOZP 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
OPP, PZS, CO za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
pevná linka+internet 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,23 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
mobily 7/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,68 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
ŽOS 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
záloha EE 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
čistenie kanalizácie v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
200,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
OOÚ 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
monitorovanie prietoku vody 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
|
34,20 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
pračka ECG |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
45590788 |
|
239,00 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
vyúčtovanie EE za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-59,28 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 06/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
85,75 € |
27.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
Erasmus - individuálna podpora Granada Španielsko - študenti |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/26 |
Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - študenti |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 744,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/26 |
Erasmus - náklady na pobyt Granada Španielsko - doprovod |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
prenájom ŠH za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
1 421,00 € |
16.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
vodné, stočné 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
227,24 € |
14.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
výplatné pásky 4 - 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,48 € |
09.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
