| 26/2026 |
Objednávame si u Vás 2 x kyticu v hodnote á 25 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2026/OASe |
Zmluva o servisnej službe - dávkovače vôní do študentských toaliet |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
ILLE - Papier - Service SK |
36226947 |
|
67,65 € |
22.04.2026 |
|
22.04.2029 |
22.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/OASe |
Dodanie sirupov do nápojového automatu v ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Tropico.sk, s.r.o. |
50165402 |
|
2 300,00 € |
20.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0062/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
133,77 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
454,19 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
218,38 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 24/2026 |
Objednávame si u Vás rozbor vody v cene 129 eur s DPH.
Cena zahŕňa: Kompletný rozbor /minimálny
- konzultáciu
- dopravu na miesto odberu
- odborný akreditovaný odber
- akreditovaný rozbor vody
- vystavenie certifikátu
- vysvetlenie jednotlivých ukazovat |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 25/2026 |
Objednávame si u Vás materiál podľa výberu v sume do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0060/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
239,24 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/OASe |
Prenájom nebytového priestoru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Jopino Team Sereď |
|
|
770,00 € |
14.04.2026 |
|
31.03.2027 |
14.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0087/26 |
úprava EZS v Novej prístavbe |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
355,99 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
revízie 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/OASe |
Použitie súkromného motorového vozidla na pracovnú cestu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Račkovičová Ivana, Mgr. |
|
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
16.04.2026 |
14.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/OASe |
Dodanie hydiny a mrazených výrobkov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
10 811,43 € |
13.04.2026 |
|
31.12.2026 |
20.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
56,70 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,71 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
319,96 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
20,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
331,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
296,92 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
