| 32/2026 |
Objednávame si u Vás smútočný veniec v hodnote 90 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa výberu v prílohe v hodnote 107,19 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 31/2026 |
Objednávame si u Vás opravu veľkej kopírky CANON image RUNNER 2530i v sume cca do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/26 |
vyúčtovanie EE za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,78 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
výmena vstupných dverí na objekte Nová prístavba |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BRUVO trading s.r.o. |
55750389 |
|
1 918,85 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
plyn ŠJ 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
128,45 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
vyúčtovanie tepla za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
237,07 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
265,44 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
vodné, stočné 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
228,41 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
kytica z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,01 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
VIS za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
vzdelávacie programy na šk.rok 2026/2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
BOZP 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
OPP, PZS, CO za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,80 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
164,12 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
ŽOS 4/2026 - mes.poplatok + navýšenie ceny o infláciu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
05.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie programy na šk.rok 2026/2027 - Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze a Zručnosti pre úspech v sume 160 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/26 |
OOÚ 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
61,46 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
