| DFJ0038/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
372,73 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
revízie 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
školenie finančná kontrola |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
úhrada zájazdu Fanzensburg a Seegrotte 30.4.2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
1 550,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
237,24 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
279,23 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
vyúčtovanie EE za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
338,16 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
čistiace potreby do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
313,66 € |
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
VIS za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
389,61 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
plyn ŠJ 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
120,71 € |
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
tonery a atramenty |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
406,03 € |
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
nájom športovej haly za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
580,00 € |
06.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
vyúčtovanie tepla za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 331,92 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,32 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
vodné, stočné 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
194,81 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
kytica z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
BOZP 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
OPP, PZS, CO za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
mobily+parkovné 2/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,02 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
pevná linka+internet 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,23 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
261,93 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
výjazd - poplach za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
8,17 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
ŽOS 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
193,81 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
494,75 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
záloha EE 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
ochrana osobných údajov 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
