| DFB0093/26 |
sitká do pisoárov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
pevná linka+internet 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,53 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
mobily 4/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
upratovanie priestorov školy za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 243,52 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
236,67 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
427,40 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
OOPP - pracovné topánky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
33,12 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
300,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/26 |
rozbor vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
129,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
odvoz bio odpadu 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
64,50 € |
28.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
57,65 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
152,67 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
124,90 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
323,48 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
41,58 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
175,30 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
255,78 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 03/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
10,50 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
12,50 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
zasklenie rozbitých okien ŠVL vandalizmom |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Róka |
41911148 |
|
442,80 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
256,77 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
133,77 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
454,19 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
218,38 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
239,24 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
úprava EZS v Novej prístavbe |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
355,99 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
revízie 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
56,70 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,71 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
