| DFJ0066/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
255,78 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 03/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
10,50 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
12,50 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
zasklenie rozbitých okien ŠVL vandalizmom |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Róka |
41911148 |
|
442,80 € |
21.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
256,77 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
133,77 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
454,19 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
218,38 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
239,24 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
úprava EZS v Novej prístavbe |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
355,99 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
revízie 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
56,70 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
203,71 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
319,96 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
20,94 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
331,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
296,92 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/26 |
Náklady na organizáciu projektu Poľsko - Erasmus+ 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe Poľsko - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
8 960,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe Poľsko - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 576,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyúčtovanie EE za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,81 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
plyn ŠJ 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
166,52 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
vyúčtovanie tepla za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
171,09 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
628,55 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
vodné, stočné 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
287,44 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
VIS za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
81,59 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
199,27 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
1,12 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
pevná linka+internet 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
