| DFB0163/26 |
plyn ŠJ 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
126,32 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
BOZP 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
OPP, PZS, CO za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
testovanie pohybových zdatností žiakov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
08.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
VIS za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
revízie 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
upratovanie priestorov školy za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 597,76 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,48 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
mobily 6/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,10 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
pevná linka+internet 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,26 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
ŽOS 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
záloha EE 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
benzínová kosačka AL-KO |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Jozef Cicák-ASTRA |
30917069 |
|
540,55 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
OOÚ 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
121,97 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
odvoz bio odpadu 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
86,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
34,41 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
133,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 05/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
320,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Kytice pre zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
6,43 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
16,91 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,79 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,73 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,81 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,79 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,64 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
107,31 € |
24.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
26,93 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
