| DFJ0134/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
220,13 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
vyúčtovanie EE za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-220,49 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
250,28 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
kalibrácia alkoholtestera |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
54,12 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
mobily 8/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,73 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
pevná linka+internet 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,31 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
ŽOS 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
2x nôž do ŠJ, žiaruvzdorné rukavice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
RM Gastro - JAZ s r. o. |
34153004 |
|
129,61 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
vodné, stočné 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
116,10 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
40,43 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
BOZP 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
OPP, PZS, CO za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
180,81 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
záloha EE 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
OOÚ 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
monitorovanie prietoku vody 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
|
34,20 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
učebnice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 529,60 € |
31.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
50,09 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,60 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
61,50 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
13,57 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
162,65 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
ubytovanie a strava pracovná porada |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
200,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
kytice z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
60,00 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
vlajka SR a EÚ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Gabriel Gajdoš - REPREZENT |
14287315 |
|
52,20 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
oprava kuch.plynov.sporáka |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
423,00 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
5,36 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
4,85 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
567,80 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
