| DFJ0117/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
26,93 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
38,22 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
106,52 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
150,15 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
príspevok na environementálne vzdelávanie šk.rok 2026/2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45739153 |
|
50,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
276,99 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
200,21 € |
18.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
požiarne hlásiče |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
99,63 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
48,67 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
267,05 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
313,49 € |
15.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
vodné, stočné 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
221,08 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vyúčtovanie tepla za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-402,96 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
225,30 € |
12.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
192,03 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
oprava kopírky, dodanie atramentov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
508,72 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
revízie 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
154,98 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
kancelársky papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
428,04 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
plyn ŠJ 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
138,49 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
asc agenda šk.rok 2026-2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
693,00 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
36,38 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
257,24 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
vyúčtovanie EE za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-47,39 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
VIS za 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
nájom športovej haly za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
572,75 € |
08.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
124,28 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,64 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
pevná linka+internet 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,54 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
mobily 5/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,86 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
