| DFB0220/26 |
ŠJ - kalibrácia 3 ks teplomery, 1 ks váha |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VAMONT, s.r.o. |
36553921 |
|
159,81 € |
25.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
20,21 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0013/26 |
150 ks baterky, 3 napájače IQRC |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
643,91 € |
24.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
224,70 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
98,97 € |
22.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
107,06 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
309,46 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/26 |
tonery, atramenty |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
772,95 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
334,45 € |
18.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
prístup vssr 20.10.2026-19.10.2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
2 ks sklenené vitríny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
820,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
161,80 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
174,68 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
315,50 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
230,58 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 08/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
107,41 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/26 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
874,60 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
oprava žalúzií v učebniach č. 24 a 25 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Andrej Hambálek |
44170254 |
|
150,00 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
237,41 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
250,76 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
revízie 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/26 |
2 ks notebook |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
874,33 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
144,43 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
plyn ŠJ 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,03 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
VIS za 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
264,60 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
124,95 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
246,81 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
školenie Mzdová účtovníčka vo IV.Q |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,48 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
