| DFB0046/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
kytica z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
BOZP 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
OPP, PZS, CO za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
mobily+parkovné 2/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,02 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
pevná linka+internet 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,23 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
261,93 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
výjazd - poplach za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
8,17 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
ŽOS 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
193,81 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
494,75 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
záloha EE 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
ochrana osobných údajov 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
VIS za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
LVVK - ubytovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
47152184 |
|
4 284,80 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
LVVK - strava |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
3 515,20 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
285,66 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
odvoz bio odpadu 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
64,50 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
97,93 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
219,46 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
406,12 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
čierny atrament do fixiek na biele tabule - 100 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
97,17 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
funkčná skúška EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
166,30 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
143,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
revízie 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 01/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
7,00 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
268,52 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
111,43 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
