| DFB0027/25 |
Tep. energia za 01/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
9 879,02 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
El. energia za 01/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,42 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
253,99 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
191,91 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
51,56 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Malý plyn ŠJ za 01/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
204,45 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Služby BOZP za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
13,71 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
259,98 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Servisné a revízne činnosti za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
168,41 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
292,34 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
315,47 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
-315,47 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Pevná linka, internet za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,24 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,34 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
5,05 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Vodné, stočné za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
97,63 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
344,10 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
141,51 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
El. energia za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 019,64 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Ochrana objektov za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
327,23 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
214,69 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Seminár PAM 40.00 24012025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
