| DFJ0093/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
17,14 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
292,26 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
148,75 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
131,02 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
25,42 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,80 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
Služby BOZP za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,45 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
131,55 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
231,78 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
24,26 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
78,57 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
483,46 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,55 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/25 |
aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy pre nepedagog. zam-cov 50ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
43,00 € |
10.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Servisné a revízne činnosti za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe v ČR - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe v ČR - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 520,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Náklady na realizáciu odbornej praxe v ČR - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
168,63 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Tep. energia za 03/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 586,39 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
63,78 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
El. energia za 03/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
235,09 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
340,45 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
286,25 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Malý plyn ŠJ za 03/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,17 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,16 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
