| DFB0165/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,26 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/25 |
Náplne do popisovačov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
77,74 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
El. energia za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
124,18 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0021/25 |
Dezinfekcia do senzorových dávkovačov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
|
113,11 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 490,18 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
5,52 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,88 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Merač tepla do kotolne pre športovú halu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nobius, s.r.o. |
45591067 |
|
3 134,85 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Servis plynových sporákov ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
312,00 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
161,46 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
748,71 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
235,91 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Poradenská činnosť v oblasti odpad.hosp. šk.rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45739153 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0020/25 |
Programovanie ústredne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
49,79 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Pracovný stôl do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
365,31 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
221,62 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0019/25 |
Servisná prehliadka el.kotla solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ProfiHeat, s. r. o. |
53736095 |
|
133,33 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Náklady na realizáciu odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 520,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
PC stoly do odbornej učebne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o |
36553859 |
|
2 507,97 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
El. energia za 07/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-622,43 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0018/25 |
Maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
126,43 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Rozkladacie pohovky pre študentov - participatívny rozpočet |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
974,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Služby BOZP za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Malý plyn ŠJ za 07/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
23,54 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Servisné a revízne činnosti za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
