| DFB0146/25 |
Ochrana objektov za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
El. energia za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Vodné, stočné za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
84,10 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,26 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Pevná linka, internet za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,25 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Montáž telekom. vedenia do odbornej učebne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
299,63 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Kancelárske stoličky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 512,90 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Rozšírenie el.zabezp.systému do novej odbornej učebne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
235,03 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Reklamné stojany |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
84,00 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0017/25 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 603,20 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/25 |
Maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
183,40 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Služby BOZP za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
11.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Tep. energia za 06/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-6 069,44 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Cvičebnice ekonomiky pre 3.ročník |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
834,12 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Malý plyn ŠJ za 06/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
210,12 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Servisné a revízne činnosti za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
El. energia za 06/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-444,72 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0015/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
687,27 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,94 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Pevná linka, internet za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Vodné, stočné za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
212,24 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 03-05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,42 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
El. energia za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Spracovanie pošt. peň. poukazov za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,64 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Ochrana objektov za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
