| DFPČ0008/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
231,78 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
24,26 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
78,57 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
483,46 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,55 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/25 |
aSc Dochádzka - aktualizácia - čipy pre nepedagog. zam-cov 50ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
43,00 € |
10.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
Servisné a revízne činnosti za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe v ČR - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe v ČR - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 520,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Náklady na realizáciu odbornej praxe v ČR - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
168,63 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
Tep. energia za 03/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
2 586,39 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
63,78 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
El. energia za 03/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
235,09 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
340,45 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
286,25 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
Malý plyn ŠJ za 03/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,17 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,16 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Zľava z ceny tepla za rok 2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-838,75 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/25 |
Čistiace spreje, náplne do fixí, tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
97,48 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/2024-02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,02 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Pevná linka, internet za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,36 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,43 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
257,73 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,74 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
