| DFB0180/25 |
Nastavenie umývačky riadu, čistiace prostriedky do konvektomatu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
188,19 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0026/25 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
176,00 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Ročný prístup Online knižnica Škola efektívne profi plus 06092025-05092026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,s.r.o. |
35730129 |
|
290,90 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0025/25 |
Pracie prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Viliam Korec |
35200316 |
|
40,00 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
190,57 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
130,34 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Tep. energia za 08/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-6 069,44 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
PC do odborných učební |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
956,52 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
202,90 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Servisné a revízne činnosti za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
454,97 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Vypracovanie individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
37990462 |
|
420,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Revízia pásového schodolezu, zaškolenie obsluhy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ARES, spol. s r. o. |
31363822 |
|
209,10 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Služby BOZP za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
El. energia za 08/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-614,01 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Malý plyn ŠJ za 08/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,44 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
235,42 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0024/25 |
Náplne do zásobníkov na ruky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
236,16 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Ochrana objektov za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
52,94 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
355,64 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
324,76 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0023/25 |
Umývanie okien vo výške |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
270,60 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Spracovanie pošt. peň. poukazov za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,32 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Vodné, stočné za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
84,10 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Pevná linka, internet za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,26 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,26 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/25 |
Náplne do popisovačov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
77,74 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
