| DFB0019/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,34 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
5,05 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Vodné, stočné za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
97,63 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
344,10 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
141,51 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
El. energia za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 019,64 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Ochrana objektov za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
327,23 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
214,69 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Seminár PAM 40.00 24012025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
223,24 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
97,35 € |
26.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Tep. energia za 12/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
7 884,18 € |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
55,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
318,68 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/25 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
91,88 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Výkopové práce na havárii ÚK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
196,80 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
275,07 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
59,08 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
71,35 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
401,02 € |
18.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Stočné za 12/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
6,52 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
149,83 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
389,89 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
77,06 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Oprava poruchy na ÚK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
720,00 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Lokalizáciu úniku vody na ÚK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
540,00 € |
15.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
222,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
