| DFB0054/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Vodné, stočné za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
274,34 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Ochrana objektov za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,58 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
El. energia za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
291,95 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
167,43 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Tep. energia za 01-12/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-2 866,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
232,35 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
104,06 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,67 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
330,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,29 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/25 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
624,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Seminár PAM 40.01 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,22 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
100,61 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
203,31 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,33 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
492,41 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
358,49 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Oprava strechy športovej haly |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VM mont s.r.o. |
52911691 |
|
4 112,03 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
246,22 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
285,53 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
197,60 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
147,32 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
218,24 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
120,79 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
