| DFB0193/25 |
Pevná linka, internet za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,03 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu, parkovné za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,19 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
377,06 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
522,20 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Vodné, stočné za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
235,90 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Ochrana objektov za 09/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
02.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
El. energia za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 079,58 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
239,44 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0028/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
61,03 € |
30.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Seminár PAM 40.03 26092025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
103,79 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Kalibrácia alkoholtestera |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
45,51 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0027/25 |
Elektromontážne práce na IT učebni |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 613,85 € |
29.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
268,48 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
328,84 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
316,18 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
4x PC zostava |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 332,69 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Tlačiarne, tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
1 269,62 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
189,57 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
268,87 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
177,10 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Ročný prístup portál VSSR 20102025-19102026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
23.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
68,18 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
101,59 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
319,25 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
498,06 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,56 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
