| DFPČ0032/25 |
Refundácia nákladov a služieb za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 978,48 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Servisné a revízne činnosti za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Tep. energia za 10/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-1 056,29 € |
12.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
306,94 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0034/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
1 045,93 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
252,11 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
259,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
El. energia za 10/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,75 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
264,91 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
311,78 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Malý plyn ŠJ vyúčt. za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
264,18 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Banner - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KAPA, spol. s r.o. |
31445152 |
|
73,80 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
1,28 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Ochrana objektov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Ročný paušálny poplatok 13122025-12122027, výmena snímača |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
725,70 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
363,30 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Pevná linka, internet za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,37 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu, parkovné za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,72 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
223,74 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
El. energia za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,54 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0033/25 |
Prekládka telefonickej linky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
271,73 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
128,78 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Kytica pre zamestnanca - odchod do dôchodku |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
53,55 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
422,65 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
382,03 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
