| DFB0126/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,94 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Pevná linka, internet za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Vodné, stočné za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
212,24 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 03-05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,42 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
El. energia za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Spracovanie pošt. peň. poukazov za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,64 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Ochrana objektov za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
196,99 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
28,54 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Oprava pásového schodolezu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ARES, spol. s r. o. Bratislava |
31363822 |
|
281,67 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
154,77 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
443,70 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
73,87 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
238,74 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/25 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 598,10 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Oprava malovky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
570,00 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Dobropis k DFB0273/24 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
51825627 |
|
-262,20 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Kancelárske kreslá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
51825627 |
|
292,60 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
243,61 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
103,65 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
253,88 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
aSc Agenda Komplet SŠ 09/2025-08/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
634,00 € |
12.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
329,84 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
273,08 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
El. energia za 05/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-231,96 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
102,04 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
