| DFPČ0012/24 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
79,68 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0017/24 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
644,89 € |
18.06.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
303,26 € |
16.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
101,64 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
169,15 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
177,46 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 513,46 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
72,54 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,67 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Prenájom tlačiarne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
1,20 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
52,94 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Servisné a revízne činnosti za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
238,83 € |
09.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
246,17 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
82,80 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Preventívne psychologické poradenstvo ped. zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Diagnostika tepien s. r. o. |
55937918 |
|
888,00 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
151,27 € |
06.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
57,47 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Ochrana objektu za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
58,42 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Malý plyn ŠJ za 05/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
247,66 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
161,62 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,06 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
IT služby za 05/2024, router |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
218,00 € |
02.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,85 € |
02.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
El.energia za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Pevná linka, internet za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,08 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,54 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
