| DFPČ0015/24 |
Servisná prehliadka elektrokotla a sol.systému ŠH |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ProfiHeat, s. r. o. |
53736095 |
|
130,08 € |
17.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Sieťový adaptér pre riadiaciu jednotku |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
43,08 € |
12.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0013/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 113,75 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Servisné a revízne činnosti za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 03-05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,94 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Balíček Naša Strava.sk za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Ochrana objektu za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
58,42 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Malý plyn ŠJ za 06/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
198,01 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Smútočný veniec pre zamestnanca |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,00 € |
03.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
El.energia za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
IT služby za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
Pevná linka, internet za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,01 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Výmena a montáž expanznej nádoby do kotolne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 742,64 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Vodné, stočné za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
236,87 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Služby BOZP za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/24 |
Maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
106,91 € |
29.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
131,14 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,96 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
88,72 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,75 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Oprava maľovky, výmena el.ohrievača |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
202,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,60 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
188,21 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,66 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
49,83 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Ročný prístup aSc Agenda Komplet 09/2024-08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
529,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
