DFB0032/24 |
Seminár Ročné zúčtovanie dane 12022024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
266,94 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0047/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
80,26 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
45,36 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
Výmena snímača prietoku vody na vodomere |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
168,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0044/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,80 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
508,11 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
Servisné a revízne činnosti za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
47,30 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0043/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
33,05 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
303,59 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0046/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
20,46 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
Tep. energia 01/2024 vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
23 542,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
Malý plyn ŠJ za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
266,39 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0040/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
277,24 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
227,91 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0036/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
99,87 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
111,72 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0038/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
255,10 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/24 |
Autobus a sprievodca - výlet 26042024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
1 250,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
IT služby za 01/2024, kábel k PC |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
237,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
Ochrana objektu za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
38,40 € |
03.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0035/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
106,74 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
428,13 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
Pevná linka, internet za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
El.energia za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
Malý plyn ŠJ za rok 2023 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna Energia a.s. |
35743565 |
|
-480,71 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |