| DFJ0168/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
78,38 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
413,39 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
El.energia za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Pevná linka, internet za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,95 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
Mobilné telefóny za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,78 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
Služby BOZP za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
Vodné, stočné za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
62,38 € |
31.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
220,22 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
58,54 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
303,95 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Kytice pre zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
40,00 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
IT služby za 07, 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
300,00 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Študentské stoly a stoličky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o |
36553859 |
|
1 612,80 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
561,75 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
Učebnice |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 642,17 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
509,51 € |
22.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Ochrana objektu za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
74,35 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Malý plyn ŠJ za 07/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,58 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Servisné a revízne činnosti za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0016/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
401,52 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
El.energia za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Pevná linka, internet za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,95 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Služby BOZP za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Vodné, stočné za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
72,28 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
