| DFB0047/24 |
Pevná linka, internet za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,93 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
El.energia za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Vodné, stočné za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
292,62 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
628,97 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
65,52 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,94 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
El.energia za 02/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
428,52 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Služby BOZP za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
40,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
198,45 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
332,24 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Oprava konvektomatu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
729,60 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
197,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/24 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
465,01 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Lyžiarsky výcvik |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
7 200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
6,48 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Propagačné služby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
180,00 € |
22.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
302,56 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
221,96 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
162,47 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
217,74 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
264,64 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Malý plyn ŠJ za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
9,13 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Prístup STP AVP WinIbeu 12/2024-11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IVES |
00162957 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 576,08 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
340,96 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
