| DFB0183/24 |
Občerstvenie a výzdoba na oslavy 50.výročia vzniku školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z.Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
2 350,00 € |
24.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
Seminár PAM 39.03 Trnava 23.09.2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
85,18 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
361,08 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Poradenská činnosť v oblasti odpad.hosp. šk.rok 2024/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45739153 |
|
50,00 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
273,74 € |
22.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
216,90 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
247,39 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0019/24 |
Papierové náplne do zásobníkov, výstražné tabuľky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
284,40 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
292,96 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
222,72 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
213,14 € |
15.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
113,06 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
79,98 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
474,44 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
100,66 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
257,12 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
Pretesnenie plynového rozvodu sporákov ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
100,45 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
343,25 € |
08.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Mobilný telefón |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
326,09 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Ochrana objektu za 08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
42,48 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
204,94 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Servisné a revízne činnosti za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
Servis vchodových dverí |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tomáš Ťažký - TD-SERVIS |
45259976 |
|
36,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Výroba a tlač školských stravných noriem ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PVD s.r.o. |
52992527 |
|
69,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
170,40 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Malý plyn ŠJ za 08/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
29,83 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Ubytovanie - prac.stretnutie riaditeľov SŠ a odboru školstva TTSK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
HOTEL PARTIZÁN PS, s.r.o. |
47250208 |
|
285,00 € |
04.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0018/24 |
Energetický certifikát pre športovú halu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
StavInvent s.r.o., Ing. Jana Dubnická |
36856045 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
