| DFPČ0021/24 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
144,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
IT služby za 09/2024, adaptéry na monitory |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
275,00 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,52 € |
06.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
86,56 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Malý plyn ŠJ za 09/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
161,16 € |
04.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
449,84 € |
03.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Ochrana objektu za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
42,48 € |
03.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
108,11 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
El. energia za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
122,69 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Pevná linka, internet za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,96 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,98 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Odosielanie mobilných výpl.lístkov za 06-08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
11,48 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Cvičebnice ekonomiky pre 2.ročník |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MP Academy s. r. o. |
55620370 |
|
496,08 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Seminár Verejné obstarávanie 01.10.2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
75,00 € |
01.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
252,71 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Ročný prístup na portál VSSR 20102024-19102025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Služby BOZP za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
263,83 € |
29.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
85,06 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
129,66 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
351,94 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
155,58 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Preprava osôb - Deň rešpektu a športu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SAD Dunajská Streda a.s. |
36245488 |
|
800,00 € |
25.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0020/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 01-08/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
80,00 € |
25.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
196,26 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
