| DFB0061/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Tep. energia za rok 2023 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
911,88 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
112,07 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
122,46 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
81,65 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
13,83 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
70,51 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
126,27 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
20,46 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
234,36 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
126,54 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Konzultácia k programu WinIbeu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IVES |
00162957 |
|
36,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
106,20 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/24 |
Refundácia energií a služieb za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
2 024,13 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
227,01 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,92 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
48,35 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
153,57 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
7,38 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
113,52 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
424,91 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
48,35 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
271,24 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Servisné a revízne činnosti za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
IT služby za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
150,00 € |
10.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/24 |
Ochrana objektu za 2/2024, kontrolné obhliadky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
422,40 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Tepelná energia 02/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
8 911,93 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Malý plyn ŠJ za 02/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
277,62 € |
06.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Funkčná skúška EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
165,12 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
