| DFB0214/24 |
Výmena rozbitého skla na chodbe |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Róka |
41911148 |
|
132,00 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Maliarske potreby - k paletovému sedeniu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
138,42 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0022/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 883,68 € |
24.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Špeciálno pedagogické poradenstvo |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
450,00 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Justáž váhy ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VAMONT, s.r.o. |
36553921 |
|
86,00 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
Vruty, pliešky - k montáži paletového sedenia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
NAREL, spol. s r.o. |
31427766 |
|
17,82 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Baterky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
361,08 € |
22.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
260,46 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
135,03 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Záhradné altány Aga |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
367,10 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
270,68 € |
20.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0023/24 |
Popisovače, náhradné náplne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
140,90 € |
18.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
329,99 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
367,20 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
319,91 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0025/24 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
944,46 € |
17.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
125,29 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Vodné, stočné za 09/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
213,78 € |
16.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
141,12 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
90,09 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Kontrola a údržba EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
51,12 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Pivné sety KLASIK (stoly s lavicami) |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
|
330,85 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
335,80 € |
13.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
100,66 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
397,13 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
316,59 € |
09.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Servisné a revízne činnosti za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
286,23 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
175,39 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
108,71 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
