| DFB0234/24 |
Zimné pneumatiky na mot.vozidlo |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Vaško - PNEUSERVIS A SERVIS MOT. VOZIDIEL |
40215466 |
|
328,80 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
405,44 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Ochrana objektu za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
50,45 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
179,64 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Malý plyn ŠJ za 10/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
242,35 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
767,59 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
192,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
227,24 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
141,66 € |
03.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
IT služby za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
225,00 € |
03.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Pevná linka, internet za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,06 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,44 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
El. energia za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Vodné, stočné za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
276,44 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
El. energia za 10/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
500,86 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Služby BOZP za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Webinár Konsolidačný balíček 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
30.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Overenie presnosti váh ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
116,40 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
Spotrebný materiál k participatívnemu rozpočtu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
19,81 € |
28.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Kalibrácia teplomera ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
106,00 € |
27.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
279,43 € |
26.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
186,91 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
226,78 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
190,08 € |
25.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
226,15 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
436,49 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
