| DFB0242/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
275,64 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0026/24 |
Florbalové hokejky, vak na hokejky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Florbal.com s.r.o. |
03933008 |
|
301,90 € |
25.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
328,32 € |
24.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
192,77 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,25 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VEMAX Nitra, s.r.o. |
35924462 |
|
364,92 € |
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
319,48 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Kopírovací papier |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
595,50 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Kalendáre, diáre |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
44,33 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
170,75 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
225,52 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
Oprava kotla, čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
188,88 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
385,95 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
290,33 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
107,69 € |
15.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0024/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 10/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
2 330,43 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Kalibrácia alkoholtestera, náustky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
57,00 € |
15.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
49,83 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
556,07 € |
14.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
320,88 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
159,36 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ATC-JR s.r.o. |
35760532 |
|
957,60 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Revízia a oprava telovýchovného náradia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
203,80 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
277,25 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Servisné a revízne činnosti za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
472,96 € |
10.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
191,52 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
158,73 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
