| DFJ0130/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
31,38 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
335,62 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Členský príspevok 2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Servisná prehliadka mot.vozidla |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
298,44 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,20 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Náustky do alkoholtesteru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
341,88 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
324,89 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 550,25 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
121,95 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Servisné a revízne činnosti za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
159,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,10 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,36 € |
12.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
152,86 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
172,33 € |
09.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Zapojenie IP modulu k ústredni |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
72,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
128,43 € |
07.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Malý plyn ŠJ za 04/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
278,51 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
293,15 € |
06.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,35 € |
05.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Adaptéry pre monitory |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
125,00 € |
05.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Ochrana objektu za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
42,48 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
351,84 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,82 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 03/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 576,07 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
7,08 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
432,42 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
