| DFJ0008/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
186,76 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
480,92 € |
04.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
19,36 € |
03.01.2024 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,60 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
El. energia za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 12/2023 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Pevná linka, internet za 12/2023 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,09 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
