Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0039/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 227,91 € 06.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0036/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 99,87 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0037/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 111,72 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0038/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 255,10 € 05.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFS0001/24 Autobus a sprievodca - výlet 26042024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TURANCAR Travel s. r. o. 55028241 1 250,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 IT služby za 01/2024, kábel k PC Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA 17647231 237,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Ochrana objektu za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 38,40 € 03.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFJ0035/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 106,74 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0041/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 428,13 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 Pevná linka, internet za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,98 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 El.energia za 02/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 704,35 € 01.02.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0017/24 Malý plyn ŠJ za rok 2023 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna Energia a.s. 35743565 -480,71 € 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFJ0034/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 90,70 € 31.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 Servisné a revízne činnosti 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 460,80 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 Likvidácia kuch.odpadu ŠJ za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALATERE, s.r.o. 47158166 58,50 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Vodné, stočné za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 174,52 € 31.01.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 El. energia za 01/2024 - vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 665,72 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0034/24 Služby BOZP za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 72,00 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0033/24 Služby PO, CO a zdravotný dohľad za 01/2024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 31.01.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0037/24 Malý plyn ŠJ 01-12/2023 vyúčtovanie Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna Energia a.s. 35743565 -28,02 € 31.01.2024 12.03.2024 Faktúra
DFJ0033/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MABONEX Slovakia 31428819 124,52 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Seminár PAM 26012024 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ0030/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 91,29 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0031/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 385,72 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFJ0028/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 148,70 € 26.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFJ0029/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Bagetka s.r.o. 36226335 29,65 € 26.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFJ0032/24 potraviny Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 DEÁK food s.r.o. 44733488 181,81 € 26.01.2024 02.02.2024 Faktúra