| DFB0040/24 |
Oprava konvektomatu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ladislav Sebők, SL-GASTRO |
41785606 |
|
729,60 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
197,00 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/24 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
465,01 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Lyžiarsky výcvik |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
7 200,00 € |
23.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
6,48 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Propagačné služby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
3MH, s.r.o., Galanta |
36790095 |
|
180,00 € |
22.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
302,56 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
221,96 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
162,47 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
217,74 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
264,64 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Malý plyn ŠJ za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
9,13 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Prístup STP AVP WinIbeu 12/2024-11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IVES |
00162957 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 01/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 576,08 € |
16.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
340,96 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Seminár Ročné zúčtovanie dane 12022024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
266,94 € |
14.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
80,26 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
45,36 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Výmena snímača prietoku vody na vodomere |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
168,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
59,80 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
508,11 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Servisné a revízne činnosti za 02/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
47,30 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
33,05 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
303,59 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
20,46 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Tep. energia 01/2024 vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
23 542,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Malý plyn ŠJ za 01/2024 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
266,39 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
277,24 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
