| DFJ0139/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
187,26 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Služby BOZP za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Vodné, stočné za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
266,86 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/24 |
Výkopové práce |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
108,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
68,61 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
410,97 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
96,48 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,94 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
225,34 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
237,48 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
15,72 € |
24.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
193,68 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
160,30 € |
23.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
31,38 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
335,62 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Členský príspevok 2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
Servisná prehliadka mot.vozidla |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BENSOB s.r.o. Šúrovce |
35776889 |
|
298,44 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,20 € |
17.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Náustky do alkoholtesteru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alab, spol. s r.o. |
45842167 |
|
32,40 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
341,88 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
324,89 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 04/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 550,25 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
121,95 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Servisné a revízne činnosti za 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
159,12 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
96,10 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,36 € |
12.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
152,86 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
