| DFB0265/24 |
Tep. energia za 11/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
5 116,04 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Servisné a revízne činnosti za 12/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
04.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Malý plyn ŠJ za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,55 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Tlačiareň, skartovačka, tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
464,00 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Kancelárske kreslá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
215,20 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Ochrana objektu za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
42,48 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0029/24 |
Náplne do zásobníkov utierok |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
871,20 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Kuchynské potreby do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Azetko, s.r.o. |
50609068 |
|
238,65 € |
03.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,59 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
70,25 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
IT služby za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
150,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
El. energia za 12/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
863,92 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu, parkovné za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,57 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Pevná linka, internet za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,10 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
465,54 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Služby BOZP za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
72,00 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Vodné, stočné za 11/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
253,36 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
El. energia za 11/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 078,09 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
257,28 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,06 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
305,62 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
475,36 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
491,94 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0028/24 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
269,76 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Tlakomer |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lek-Pharm s. r. o. |
53074751 |
|
45,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
198,97 € |
27.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0027/24 |
Futbalové lopty, vak na lopty |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
27961044 |
|
154,10 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
17,22 € |
27.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
