| DFJ0049/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
166,21 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
167,84 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
200,60 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
412,18 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
183,29 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
50,01 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
148,68 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
228,45 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
163,05 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
387,76 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
126,14 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
338,00 € |
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
182,72 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
471,37 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
372,73 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
revízie 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
školenie finančná kontrola |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
úhrada zájazdu Fanzensburg a Seegrotte 30.4.2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
1 550,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
237,24 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
279,23 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
vyúčtovanie EE za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
338,16 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
čistiace potreby do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
313,66 € |
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
VIS za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
389,61 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
plyn ŠJ 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
120,71 € |
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
tonery a atramenty |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
406,03 € |
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
vyúčtovanie tepla za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
1 331,92 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,32 € |
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
vodné, stočné 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
194,81 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
