Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/25 El. energia za 07/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -622,43 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFPČ0018/25 Maliarske potreby Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 126,43 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0153/25 Rozkladacie pohovky pre študentov - participatívny rozpočet Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 KONDELA s.r.o. 36409154 974,00 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0151/25 Služby BOZP za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0152/25 Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 11.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0149/25 Malý plyn ŠJ za 07/2025 vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 23,54 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0148/25 Servisné a revízne činnosti za 08/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,30 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0147/25 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 08/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB0146/25 Ochrana objektov za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o 36237922 44,77 € 05.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0143/25 El. energia za 08/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 1 021,79 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0142/25 Vodné, stočné za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Záp.vodár.spoločnosť,a.s. 36550949 84,10 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0144/25 Mobilné telefóny, splátka telefónu za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,26 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0145/25 Pevná linka, internet za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,25 € 04.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0141/25 Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice 53072235 36,00 € 01.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0140/25 Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 08/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 43,05 € 01.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0139/25 Montáž telekom. vedenia do odbornej učebne Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TheraComm, s.r.o. 36256820 299,63 € 31.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0138/25 Kancelárske stoličky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 512,90 € 28.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0137/25 Rozšírenie el.zabezp.systému do novej odbornej učebne Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Žos Bezpečnosť 1, s.r.o 36703176 235,03 € 23.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0136/25 Reklamné stojany Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 84,00 € 21.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFPČ0017/25 Refundácia energií a služieb za mesiac 06/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 1 603,20 € 16.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFPČ0016/25 Maliarske potreby Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Lapoš Gabriel-FARBY LAKY 32364181 183,40 € 11.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0135/25 Služby BOZP za 06/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Ing. Ján Vidrnák 40778070 73,80 € 11.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0134/25 Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 06/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 JANVID, s.r.o. Bratislava 51459957 80,00 € 11.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 Tep. energia za 06/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Magna teplo a.s. Bratislava 46189289 -6 069,44 € 10.07.2025 31.07.2025 Faktúra
DFB0130/25 Balíček Naša Strava.sk Štandard za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0131/25 Cvičebnice ekonomiky pre 3.ročník Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Didactiq s.r.o. 55620370 834,12 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0128/25 Malý plyn ŠJ za 06/2025 vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 210,12 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0129/25 Servisné a revízne činnosti za 07/2025 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 504,30 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB0132/25 El. energia za 06/2025 - vyúčt. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 encare, s.r.o. 52302555 -444,72 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFPČ0015/25 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 TRITON TRNAVA, s.r.o. 36259802 687,27 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra