| DFJ0125/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
243,86 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
57,12 € |
22.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
72,19 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,83 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
21,32 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
250,26 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,83 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
378,69 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
95,68 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
101,09 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
263,70 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/25 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
262,24 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Členský príspevok ASOŠS na r.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
17,69 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Služby BOZP za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,21 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
El. energia za 04/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-149,57 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
82,98 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Malý plyn ŠJ za 04/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
245,42 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Spracovanie pošt. peň. poukazov za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,80 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
160,11 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,00 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Tep. energia za 04/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-3 260,90 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Servisné a revízne činnosti za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
93,53 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Vodné, stočné za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
239,27 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
259,59 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
21,66 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
