| DFB0129/24 |
Ochrana objektu za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
58,42 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
El.energia za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
704,35 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
IT služby za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Zdeno Bohuš - FOBO/ERBA |
17647231 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Vodné, stočné za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
236,87 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
131,14 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,96 € |
26.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
88,72 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,75 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
Oprava maľovky, výmena el.ohrievača |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
202,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
151,60 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
188,21 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
67,66 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
49,83 € |
18.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Ročný prístup aSc Agenda Komplet 09/2024-08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
31361161 |
|
529,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/24 |
Čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
79,68 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
303,26 € |
16.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
101,64 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
169,15 € |
14.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
177,46 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/24 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 05/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 513,46 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
72,54 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
66,67 € |
12.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
Prenájom tlačiarne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
1,20 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
52,94 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
Servisné a revízne činnosti za 06/2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
460,80 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
238,83 € |
09.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
246,17 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
82,80 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
