| DFB0152/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 7/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 39/2026 |
Objednávame si u Vás farby a maliarsky materiál podľa výberu v sume do 300 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0121/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
121,97 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
odvoz bio odpadu 6/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
86,00 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 38/2026 |
Objednávame si u Vás 2 kytice, v hodnote 20 a 30 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0120/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
34,41 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
133,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 05/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
320,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
Kytice pre zamestnancov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,00 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 37/2026 |
Objednávame si u Vás benzínovú kosačku AL-KO premium 524 SP-B v hodnote do 600 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ASTRA Cicák Jozef |
30917069 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0119/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
6,43 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
16,91 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,79 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,73 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,81 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-0,79 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
oprava vyúčtovania - plyn ŠJ za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,64 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
107,31 € |
24.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
26,93 € |
23.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
38,22 € |
22.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
