| DFB0100/26 |
ŽOS 4/2026 - mes.poplatok + navýšenie ceny o infláciu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
05.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie programy na šk.rok 2026/2027 - Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze a Zručnosti pre úspech v sume 160 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/26 |
OOÚ 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
61,46 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
244,94 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
záloha EE 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
67,65 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
sitká do pisoárov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
pevná linka+internet 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,53 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
mobily 4/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
upratovanie priestorov školy za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 243,52 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 28/2026 |
Objednávame si u Vás pracovné topánky v sume 33,12 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 27/2026 |
Objednávame si u Vás vôňu do pisoárov v počte 10 ks a sume 30 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
0,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0075/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
236,67 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
427,40 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
OOPP - pracovné topánky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
33,12 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
300,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0004/26 |
rozbor vody |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
129,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
odvoz bio odpadu 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
64,50 € |
28.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
