| DFP0001/26 |
Náklady na organizáciu projektu Poľsko - Erasmus+ 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe Poľsko - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
8 960,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/26 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe Poľsko - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 576,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
vyúčtovanie EE za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,81 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
plyn ŠJ 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
166,52 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
vyúčtovanie tepla za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
171,09 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
628,55 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
vodné, stočné 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
287,44 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
VIS za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
81,59 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
199,27 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
1,12 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
pevná linka+internet 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,50 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Mobily, splátka telefónu 3/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,04 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
ŽOS 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
zľava 1 % z celkovej spotreby tepla za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-867,96 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
výplatné pásky 1-3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,07 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Objednávame si u Vás zasklenie 2 ks okien na učebni VYT4 v sume 442,80 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Róka |
41911148 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
vyúčtovanie tepla za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-3 544,27 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
BOZP 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
