| DFB0077/26 |
Mobily, splátka telefónu 3/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,04 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
ŽOS 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
zľava 1 % z celkovej spotreby tepla za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-867,96 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
výplatné pásky 1-3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,07 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Objednávame si u Vás zasklenie 2 ks okien na učebni VYT4 v sume 442,80 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Róka |
41911148 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
vyúčtovanie tepla za rok 2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-3 544,27 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
BOZP 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
OPP, PZS, CO za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
záloha EE 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
OOÚ 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
prenájom ŠH za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
1 268,75 € |
01.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
odvoz bio odpadu 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
86,00 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 22/2026 |
Objednávame si u Vás upratovanie priestorov školy podľa CP v sume 12 eur bez DPH/hod. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0049/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
166,21 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
167,84 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
200,60 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
221,00 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
412,18 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
183,29 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
