| 21/2026 |
Objednávame si u Vás školenie VEMA v sume 80 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0042/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
387,76 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
126,14 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
338,00 € |
17.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
182,72 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
471,37 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
372,73 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Objednávame si u Vás hygomateriál a čistiace prostriedky podľa prílohy v sume do 550 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 19/2026 |
Objednávame si u Vás úpravu signalizácie v objekte Nová prístavba podľa prílohy - presun zón, oprava čidla v sume cca do 350 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu vstupných dverí na objekte Nová prístavba podľa CP v sume 1591,91 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BRUVO Slovakia, s.r.o. |
44935617 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0062/26 |
revízie 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
školenie finančná kontrola |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
úhrada zájazdu Fanzensburg a Seegrotte 30.4.2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TURANCAR Travel s. r. o. |
55028241 |
|
1 550,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
237,24 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
279,23 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
vyúčtovanie EE za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
338,16 € |
09.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
čistiace potreby do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
313,66 € |
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
VIS za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/OASe |
Zmluva o poskytnutí plnenia |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
AGAMOS |
28349521 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
