| DFJ0139/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
315,50 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
230,58 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 08/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
107,41 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0010/26 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
874,60 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
oprava žalúzií v učebniach č. 24 a 25 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Andrej Hambálek |
44170254 |
|
150,00 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame si u Vás 4 ks pohovky LEFKIA II sivá s dovozom v cene 641 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
0,00 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 62/2026 |
Objednávame si u Vás prístup na portál vssr v období 20.10.2026-19.10.2027 a sume 265,68 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
11.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0137/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
237,41 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
250,76 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
revízie 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
11.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 59/2026 |
Objednávame si u Vás náplne do zásobníkov na ruky podľa prílohy v cene 7,90/ks a 1,90/ks bez DPH v počte 60+60 kotúčov. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 60/2026 |
Objednávame si u Vás kalendáre a diár podľa výberu v hodnote do 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0008/26 |
2 ks notebook |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
874,33 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
144,43 € |
09.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
plyn ŠJ 8/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,03 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
VIS za 9/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
264,60 € |
08.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2026/OASe |
nájom učebne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Pugovkin Anton |
|
|
10,00 € |
07.09.2026 |
|
30.06.2027 |
07.09.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2026/OASe |
cestovné poistenie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
7,85 € |
07.09.2026 |
|
11.09.2026 |
09.09.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0132/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
124,95 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
