| DFB0102/26 |
vodné, stočné 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
228,41 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
kytica z príležitosti životného jubilea |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
50,01 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
VIS za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
vzdelávacie programy na šk.rok 2026/2027 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
BOZP 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
OPP, PZS, CO za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
spracovanie poštových poukážok ŠJ za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,80 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
164,12 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
ŽOS 4/2026 - mes.poplatok + navýšenie ceny o infláciu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
46,62 € |
05.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie programy na šk.rok 2026/2027 - Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze a Zručnosti pre úspech v sume 160 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0094/26 |
OOÚ 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. - Sukeník |
50606344 |
|
61,46 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
244,94 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
záloha EE 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Vôňa do dávkovačov WC žiaci |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
67,65 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
sitká do pisoárov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 5/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
pevná linka+internet 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,53 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
mobily 4/26 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
upratovanie priestorov školy za 4/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TIP-TOP Services s.r.o. |
36265527 |
|
2 243,52 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
