| Zmluva č. 13/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - učiteľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
22,98 € |
04.03.2026 |
|
06.06.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - učiteľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
13,12 € |
04.03.2026 |
|
06.06.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2026/OASe |
Poistná zmluva na cestovné poistenie - učiteľ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa |
|
|
11,47 € |
04.03.2026 |
|
30.05.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0034/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
261,93 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
výjazd - poplach za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
8,17 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
ŽOS 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Objednávame si u Vás kyticu v hodnote 20 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0033/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
193,81 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
494,75 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
záloha EE 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
724,31 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
ochrana osobných údajov 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
VIS za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
LVVK - ubytovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
47152184 |
|
4 284,80 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
LVVK - strava |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
3 515,20 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
285,66 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
odvoz bio odpadu 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
64,50 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14/2026 |
Objednávame si u Vás atrament do fixiek na biele tabule v počte 100 ks a cene 0,79 eur bez DPH/ks.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
97,93 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
