| DFB0043/26 |
VIS za 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
služby v oblasti šikany a kyberšikany za 3/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
LVVK - ubytovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
47152184 |
|
4 284,80 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
LVVK - strava |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
3 515,20 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
285,66 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
390,00 € |
24.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
odvoz bio odpadu 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
64,50 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14/2026 |
Objednávame si u Vás atrament do fixiek na biele tabule v počte 100 ks a cene 0,79 eur bez DPH/ks.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
97,93 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
219,46 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
406,12 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
čierny atrament do fixiek na biele tabule - 100 ks |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
97,17 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
funkčná skúška EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
166,30 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás tonery a atramenty podľa prílohy v sume do 350 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/2026 |
Objednávame si u Vás školenie Povinnosti orgánov verejnej správy vyplývajúce z novely zákona o finančnej kontrole v sume 39 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
0,00 € |
17.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
143,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávame si u Vás výkon funkčnej skúšky a odstránenie nedostatkov na EZS v sume cca do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
0,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/26 |
revízie 2/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/26 |
Refundácia nákladov a služieb za 01/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
7,00 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
268,52 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
