| Zmluva č. 2/2026/OASe |
poistenie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
17,41 € |
04.02.2026 |
06.02.2026 |
13.02.2026 |
05.02.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0018/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
334,21 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
403,00 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 42/2021/OASe) |
ukončenie zmluvy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
04.02.2026 |
31.01.2026 |
04.02.2026 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 9/2026 |
Objednávame si u Vás školenie na mzdy v sume 80 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
207,10 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
215,31 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
408,66 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
390,88 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
198,42 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 8/2026 |
Objednávame si u Vás vypracovanie 1 IVP pre žiaka so ŠVVP na šk.rok 2025/2026 v cene 30 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
37990462 |
|
0,00 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0012/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
68,31 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 64/2024/OASe) |
odovzdávanie biologicky rozložiteľný odpad |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
20.01.2026 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0007/26 |
Upratovanie priestorov školy |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Luframo s. r. o. |
54049776 |
|
318,50 € |
20.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
49,38 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
revízie 1/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
613,77 € |
20.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/OASe |
Prenájom nebytových priestorov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
17.01.2026 |
30.06.2026 |
16.01.2026 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0009/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
575,16 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
325,38 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/26 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POLAR FOOD SLOVAKIA s. r. o. |
46846514 |
|
240,94 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
