| DFB0046/25 |
El. energia za 02/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
485,31 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Servisné a revízne činnosti za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,28 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Malý plyn ŠJ za 02/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
191,35 € |
07.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
452,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
330,92 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Služby BOZP za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Služby PO, CO a zdrav. dohľad za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
6 975,00 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,73 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
145,75 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Pevná linka, internet za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,23 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu, parkovné za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Ochrana objektov za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Funkčná skúška a OPaOS EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
168,26 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
295,35 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
41,36 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Vodné, stočné za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
200,53 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
