| DFB0055/25 |
Ochrana objektov za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,58 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
El. energia za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
291,95 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
167,43 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Tep. energia za 01-12/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-2 866,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
232,35 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
104,06 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,67 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygomateriál podľa prílohy v sume do 300 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
330,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,29 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/25 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
624,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Seminár PAM 40.01 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/OASe |
Dohoda o použití vlastného motorového vozidla |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Mlynárová Jana |
|
|
0,00 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,22 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
100,61 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace spreje na tabule, náplne do fixí a tlačivá podľa prílohy v sume 97,48 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 18/2025 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie pri športovej hale v sume do 1000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás školenie PAM 40.01 v sume 80 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
