| DFB0013/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
327,23 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
214,69 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Seminár PAM 40.00 24012025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
223,24 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/OASe |
Zmluva o poskytnutí stravy č 3/2025-ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Slobodová Mária |
|
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
97,35 € |
26.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Tep. energia za 12/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
7 884,18 € |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
55,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
318,68 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu riadiacej jednotky v kotolni v cene cca 5 890 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0001/25 |
Tonery |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
91,88 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 08/2025 |
Objednávame si u Vás školenie Kolektívne vyjednávanie v roku 2025 v sume 43 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 09/2025 |
Objednávame si u Vás smútočný veniec v hodnote do 60 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/25 |
Výkopové práce na havárii ÚK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hrachostav s.r.o. |
47592559 |
|
196,80 € |
21.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
275,07 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
59,08 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 07/2025 |
Objednávame si u Vás 3 ks toner SAMSUNG MLT-D111L v cene cca do 200 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Quatro print, spol. s r.o. |
36365645 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0015/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
71,35 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
401,02 € |
18.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
