| 55/2025 |
Objednávame si u Vás vypracovanie 14 IVP pre žiakov so ŠVVP na šk.rok 2025/2026 v cene 30 eur s DPH/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
37990462 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0153/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,88 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Merač tepla do kotolne pre športovú halu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nobius, s.r.o. |
45591067 |
|
3 134,85 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Servis plynových sporákov ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
312,00 € |
25.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
161,46 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
748,71 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
235,91 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás zasklenie okna v sume do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Róka |
41911148 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 52/2025 |
Objednávame si u Vás opravu a nastavenie telef.liniek v sume do 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
0,00 € |
19.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/25 |
Poradenská činnosť v oblasti odpad.hosp. šk.rok 2025/2026 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45739153 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0020/25 |
Programovanie ústredne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
49,79 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Pracovný stôl do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
365,31 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
221,62 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50/2025 |
Objednávame si u Vás servis na plynových sporákoch v ŠJ v celkovej cene do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 51/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a zaškolenie používania schodolezu v zmysle CP v cene 209,10 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ARES, spol. s r. o. Bratislava |
31363822 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0019/25 |
Servisná prehliadka el.kotla solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ProfiHeat, s. r. o. |
53736095 |
|
133,33 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Náklady na realizáciu odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 520,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
PC stoly do odbornej učebne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o |
36553859 |
|
2 507,97 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
