| DFJ0196/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
223,74 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
El. energia za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,54 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0033/25 |
Prekládka telefonickej linky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TheraComm, s.r.o. |
36256820 |
|
271,73 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 74/2025/OASe |
Prenájom nebytového priestoru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Pugovkin Anton, Mgr. |
|
|
0,00 € |
29.10.2025 |
30.10.2025 |
30.06.2026 |
29.10.2025 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 75/2025/OASe |
Prenájom nebytového priestoru |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Mesto Sereď |
00306169 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
30.10.2025 |
31.12.2025 |
29.10.2025 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0194/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
128,78 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
Kytica pre zamestnanca - odchod do dôchodku |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
20,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
53,55 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
422,65 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
382,03 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Likvidácia kuchynského odpadu ŠJ za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Smútočná kytica kvetov |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
40,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 83/2025 |
Objednávame si u Vás OOPP podľa prílohy a výberu v cene do 1000 eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/2025 |
Objednávame u Vás smútočný veniec v hodnote 40 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0191/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
110,52 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/2025 |
Objednávame si u Vás odpojenie telefónu v športovej hale a preloženie linky v cene do 500 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
POS-TEL |
11706694 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 44/2025/OASe) |
dodávka tepla |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
MAGNA TEPLO, a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
28.10.2025 |
30.06.2027 |
27.10.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0190/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
18,86 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
