| DFB0039/25 |
Ubytovanie a stravovanie žiakov počas LVVK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
6 975,00 € |
05.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
91,73 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
145,75 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Pevná linka, internet za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,23 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu, parkovné za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,89 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Ochrana objektov za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Funkčná skúška a OPaOS EZS |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Žos Bezpečnosť 1, s.r.o |
36703176 |
|
168,26 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
295,35 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0003/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
41,36 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Vodné, stočné za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
200,53 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
El. energia za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
106,65 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0002/25 |
Refundácia energií a služieb za mesiac 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 741,89 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Objednávame si u Vás tovar na údržbu podľa výberu v sume do 50 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás školenie Povinné zavedenie e-faktúry v sume 92,50 eur. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 66/2023/OASe) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve na potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
0,00 € |
21.02.2025 |
|
31.12.2025 |
24.02.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0030/25 |
Webinár 02042025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
92,50 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
132,61 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
