| 20/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a hygomateriál podľa prílohy v sume do 300 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
330,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
38,29 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/25 |
Čistenie kanalizácie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
624,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
Seminár PAM 40.01 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/OASe |
Dohoda o použití vlastného motorového vozidla |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Mlynárová Jana |
|
|
0,00 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,22 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
100,61 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace spreje na tabule, náplne do fixí a tlačivá podľa prílohy v sume 97,48 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 18/2025 |
Objednávame si u Vás prečistenie kanalizácie pri športovej hale v sume do 1000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás školenie PAM 40.01 v sume 80 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,38 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
203,31 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
86,33 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
492,41 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
358,49 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
Oprava strechy športovej haly |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VM mont s.r.o. |
52911691 |
|
4 112,03 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
246,22 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
285,53 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
197,60 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
