| DFB0059/25 |
Zľava z ceny tepla za rok 2024 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-838,75 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/25 |
Čistiace spreje, náplne do fixí, tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
97,48 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
Odosielanie mobilných výpl. lístkov za 12/2024-02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,02 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
Pevná linka, internet za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,36 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,43 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
257,73 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
81,74 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
Vodné, stočné za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
274,34 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
Ochrana objektov za 03/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,58 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
El. energia za 04/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 021,79 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
291,95 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
167,43 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
Tep. energia za 01-12/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-2 866,63 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
232,35 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
104,06 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
164,67 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
