| DFJ0201/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Tropico Z, s.r.o. |
51927217 |
|
306,94 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0034/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
TRITON TRNAVA, s.r.o. |
36259802 |
|
1 045,93 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 76/2025/OASe |
Použitie vlastného cest.motor.vozidla na prac.cestu |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Mlynárová Jana, Ing. |
|
|
0,00 € |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
12.11.2025 |
10.11.2025 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0199/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
252,11 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
259,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
El. energia za 10/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,75 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Tlačivá |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
264,91 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 85/2025 |
Objednávame si u Vás výkon revízie telocvičného náradia a odstránenie prípadných závad v cene do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
0,00 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0198/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
311,78 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Malý plyn ŠJ vyúčt. za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
264,18 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Balíček Naša Strava.sk Štandard za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 66/2024/OASe) |
dodávka elektriny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď 1 |
00400238 |
encare, s. r. o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
13.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0007/25 |
Banner - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KAPA, spol. s r.o. |
31445152 |
|
73,80 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 84/2025 |
Objednávame si u Vás školenie novely zákona o pedagogických zam-coch v sume 43 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
05.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/25 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
1,28 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Ochrana objektov za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
44,77 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Ročný paušálny poplatok 13122025-12122027, výmena snímača |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
52518337 |
|
725,70 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
363,30 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Pevná linka, internet za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,37 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu, parkovné za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,72 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
