| DFB0103/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Služby BOZP za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Pevná linka, internet za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,33 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,62 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Servisné a revízne činnosti za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Vodné, stočné za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
249,74 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Spracovanie pošt. peň. poukazov za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovenská pošta ,a.s. |
36631124 |
|
0,96 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v športovej hale v cene do 1000 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
0,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 06/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Ochrana objektov za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
69,27 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
211,07 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
219,32 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
377,74 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,88 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
103,52 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,11 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,84 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany za 05/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
43,05 € |
27.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
