| Zmluva č. 5/2025/OASe |
Poistenie účastníkov LVVK |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel |
|
|
17,10 € |
04.02.2025 |
08.02.2025 |
14.02.2025 |
07.02.2025 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0018/25 |
Pevná linka, internet za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,24 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Mobilné telefóny, splátka telefónu za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,34 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
5,05 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Vodné, stočné za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
97,63 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
344,10 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
141,51 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o., Košice |
53072235 |
|
36,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
El. energia za 02/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 019,64 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Ochrana objektov za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o |
36237922 |
|
43,54 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu-plná penzia v cene 37,50 €/deň/žiak počas konania LVVK v termíne 10 - 14.2.2025 pre 49 žiakov.
|
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
Likvidácia kuch. odpadu ŠJ za 01/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
90,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
327,23 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
214,69 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Seminár PAM 40.00 24012025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Bagetka s.r.o. |
36226335 |
|
223,24 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/OASe |
Zmluva o poskytnutí stravy č 3/2025-ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Slobodová Mária |
|
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Melayová Marta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0020/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
97,35 € |
26.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Tep. energia za 12/2024 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
7 884,18 € |
23.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Smútočný veniec |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Miloslava Okruhlicová M.R.O. |
11878037 |
|
55,00 € |
23.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
