| DFB0158/25 |
Pracovný stôl do ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
365,31 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
221,62 € |
19.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50/2025 |
Objednávame si u Vás servis na plynových sporákoch v ŠJ v celkovej cene do 500 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 51/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a zaškolenie používania schodolezu v zmysle CP v cene 209,10 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ARES, spol. s r. o. Bratislava |
31363822 |
|
0,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0019/25 |
Servisná prehliadka el.kotla solárneho systému |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
ProfiHeat, s. r. o. |
53736095 |
|
133,33 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
Náklady na pobyt doprovodných osôb počas odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
2 660,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Náklady na realizáciu odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
1 400,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
Náklady na pobyt študentov počas odbornej praxe v Španielsku - Erasmus+ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
9 520,00 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
PC stoly do odbornej učebne |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o |
36553859 |
|
2 507,97 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
El. energia za 07/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-622,43 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0018/25 |
Maliarske potreby |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Lapoš Gabriel-FARBY LAKY |
32364181 |
|
126,43 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Rozkladacie pohovky pre študentov - participatívny rozpočet |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
974,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Služby BOZP za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ing. Ján Vidrnák |
40778070 |
|
73,80 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Služby PO, CO a zdrav.dohľad za 07/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
JANVID, s.r.o. Bratislava |
51459957 |
|
80,00 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
Objednávame si u Vás 6 ks rozkladacích pohoviek pre študentov v cene 974 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0149/25 |
Malý plyn ŠJ za 07/2025 vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
23,54 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Servisné a revízne činnosti za 08/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 48/2025/OASe |
Prenájom nebytových priestorov - tovarový automat |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď, Mládežnícka 158/5, Sereď, Galanta |
00400238 |
Bratse s.r.o. |
57017107 |
|
66,67 € |
08.08.2025 |
|
31.08.2026 |
26.08.2025 |
Ing. Marta Melayová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0150/25 |
Tep. energia za 07/2025 - vyúčt. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-6 069,44 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás kombinovaný ultrazvukový merač tepla Kamstrup MULTICAL 603 do kotolne pre športovú halu v zmysle cenovej ponuky č. PO-21525-K v cene 3 134,86 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Nobius, s.r.o. |
45591067 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
