| 89/2025 |
Objednávame si u Vás 6-boxovú šatníkovú skriňu pre študentov v počte 8 ks a cene 1938,48 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0209/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
218,65 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
179,87 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 87/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a materiál podľa výberu v hodnote 390,82 eur s DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
M.I. PAPIER - M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 88/2025 |
Objednávame si u Vás montáž 50 l elektrického bojlera (bez elektroinštalácie) na 1.posch.ŠI a maľovanie sociálnych zariadení podľa prílohy v cene do 1100 eur bez DPH. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0035/25 |
Náplň tekutý atrament |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
97,17 € |
20.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
384,95 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
388,59 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
174,22 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 86/2025 |
Objednávame si u Vás náplne do fixiek na biele tabule v počte 100 ks a cene 0,79 eur bez DPH/ks. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0204/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
215,03 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Pracovné oblečenie a obuv |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
IP trade, s.r.o. |
46288244 |
|
749,01 € |
14.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Aktualizačné vzdelávanie pedagógov - Digitalizácia AI |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
510,00 € |
14.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Vodné, stočné za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Záp.vodár.spoločnosť,a.s. |
36550949 |
|
344,07 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
211,34 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/25 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
315,42 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Revízia náradia v telocvični |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
175,20 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0032/25 |
Refundácia nákladov a služieb za 10/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
1 978,48 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Servisné a revízne činnosti za 11/2025 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Tep. energia za 10/2025 - vyúčtovanie |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
Magna teplo a.s. Bratislava |
46189289 |
|
-1 056,29 € |
12.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
